Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3711 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PARAFUSO |
0,45 |
13,50 |
| 1.00 |
MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT |
37,00 |
37,00 |
| 30.00 |
Bucha |
0,40 |
12,00 |
| 15.00 |
Abraçadeira
Recurso Pies. |
0,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
PARAFUSO MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT Bucha Abraçadeira
Recurso Pies. |
70,00 |
|
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| 13/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
70,00 |
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| 16/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2022 - REF. MAIO/2022
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
