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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3726	Data de lançamento:	10/05/2022
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 11.05.2022	0,00	389,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 11.05.2022	389,93
10/05/2022	FERIAS E RECISÕES 10/05		389,93
10/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB			29,23
16/05/2022	Pagamento de Empenho 3726/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,70
TOTAL		389,93	389,93	389,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	10/05/2022	29,23		Lançada
TOTAL		29,23

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