| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 374 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | ÁGUA SANITÁRIA Embalagem com ate 5 litros. ITEM - | 6,35 | 254,00 |
| 50.00 | SABONETE LIQUIDO embalagem até 2 litros. ITEM 24. - | 12,00 | 600,00 |
| 100.00 | SABÃO EM PÓ 1 KG ITEM 25 - | 8,14 | 814,00 |
| 50.00 | PANO DE CHÃO ALGODÃO ITEM 32 - | 5,64 | 282,00 |
| 20.00 | FÓSFORO GRANDE PALITOS COMPRIDOS ITEM 10 - | 3,20 | 64,00 |
| 50.00 | DESINFETANTE TIPO PINHO EMBALAGEM ATE 2 LITROS. ITEM 17. - | 5,11 | 255,50 |
| 20.00 | VASSOURA DE PALHA ITEM 31. - | 22,38 | 447,60 |
| 60.00 | SAPÓLIO CREMOSO 300 ML. ITEM 22 - | 5,89 | 353,40 |
| 15.00 | RODO 60 CM ITEM 06 - | 9,63 | 144,45 |
| 20.00 | VASSOURA DE NYLON DE BOA QUALIDADE. ITEM 4 - | 10,42 | 208,40 |
| 20.00 | ESCOVA DE LAVAR ROUPAS ITEM 05. - | 3,51 | 70,20 |
| 100.00 | ESPONJA DE LOUÇA ITEM 08 - Cfe pregão presencial da licitação 08 ata n.º 18/2021. | 1,44 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | ÁGUA SANITÁRIA Embalagem com ate 5 litros. ITEM - SABONETE LIQUIDO embalagem até 2 litros. ITEM 24. - SABÃO EM PÓ 1 KG ITEM 25 - PANO DE CHÃO ALGODÃO ITEM 32 - FÓSFORO GRANDE PALITOS COMPRIDOS ITEM 10 - DESINFETANTE TIPO PINHO EMBALAGEM ATE 2 LITROS. ITEM 17. - VASSOURA DE PALHA ITEM 31. - SAPÓLIO CREMOSO 300 ML. ITEM 22 - RODO 60 CM ITEM 06 - VASSOURA DE NYLON DE BOA QUALIDADE. ITEM 4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS ITEM 05. - ESPONJA DE LOUÇA ITEM 08 - Cfe pregão presencial da licitação 08 ata n.º 18/2021. | 3.637,55 | ||
| 14/02/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 3.637,55 | ||
| 17/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 3.637,55 | ||
| TOTAL | 3.637,55 | 3.637,55 | 3.637,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
