Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
377 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PINO DE MOLA - |
42,00 |
252,00 |
| 6.00 |
BUCHA DE MOLA - |
16,00 |
96,00 |
| 12.00 |
ARRUELA LISA - |
9,00 |
108,00 |
| 12.00 |
chaveta dos pinos de mola - |
10,00 |
120,00 |
| 12.00 |
PORCA 10 MM - |
3,00 |
36,00 |
| 12.00 |
ENGRAXADEIRA RETA 10MM - |
3,00 |
36,00 |
| 6.00 |
PINO DE MOLA TRASEIRO - |
48,00 |
288,00 |
| 6.00 |
BUCHAS DE MOLAS DIANTEIRO - |
20,00 |
120,00 |
| 12.00 |
ARRUELA ENCOSTO - |
9,00 |
108,00 |
| 2.00 |
MOLA MESTRE - |
580,00 |
1.160,00 |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO - |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
PORCA 12 MM - |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
CRUZETA CARDAN - |
190,00 |
380,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CARDAN - |
175,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SUPORTE MOLA TRASEIRA - |
395,00 |
395,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 10X30 - |
20,00 |
120,00 |
| 6.00 |
PORCA 14 MM - |
5,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LONAS DE FREIO TRASEIRA - |
320,00 |
320,00 |
| 240.00 |
REBITE ALUMINIO - |
0,35 |
84,00 |
| 2.00 |
SUPORTE MOLA DIANTEIRA L. DIREITO - |
160,00 |
320,00 |
| 1.00 |
LONAS DE FREIO TRASEIRO - |
460,00 |
460,00 |
| 1.00 |
REPARO EMBRIAGEM - |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
COIFA CAMBIO -
Para ônibus 123. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
PINO DE MOLA - BUCHA DE MOLA - ARRUELA LISA - chaveta dos pinos de mola - PORCA 10 MM - ENGRAXADEIRA RETA 10MM - PINO DE MOLA TRASEIRO - BUCHAS DE MOLAS DIANTEIRO - ARRUELA ENCOSTO - MOLA MESTRE - PINO DE CENTRO - PORCA 12 MM - CRUZETA CARDAN - ROLAMENTO CARDAN - SUPORTE MOLA TRASEIRA - PARAFUSO SEXTAVADO 10X30 - PORCA 14 MM - LONAS DE FREIO TRASEIRA - REBITE ALUMINIO - SUPORTE MOLA DIANTEIRA L. DIREITO - LONAS DE FREIO TRASEIRO - REPARO EMBRIAGEM - COIFA CAMBIO -
Para ônibus 123. |
5.121,00 |
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| 26/01/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
5.121,00 |
|
| 26/01/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
5.121,00 |
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| 26/01/2022 |
liquidação indevida. |
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-5.121,00 |
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| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 377/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.121,00 |
| TOTAL |
5.121,00 |
5.121,00 |
5.121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
