Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3772 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.40 |
PÃO |
12,99 |
44,17 |
| 2.90 |
PÃO CACHORRO QUENTE |
13,75 |
39,88 |
| 1.46 |
Salsicha |
23,99 |
35,03 |
| 1.40 |
Presunto |
24,99 |
34,99 |
| 0.90 |
Queijo
Finalidade: Lanche para as oficinas do Cras |
41,99 |
37,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
PÃO PÃO CACHORRO QUENTE Salsicha Presunto Queijo
Finalidade: Lanche para as oficinas do Cras |
191,86 |
|
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| 17/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
191,86 |
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| 19/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2022 - REF. MAIO/2022
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
|
|
191,86 |
| TOTAL |
191,86 |
191,86 |
191,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
