Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3778 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA |
2,70 |
13,50 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO COM 10 UNIDADES DE 50 LITROS
Finalidade: MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE |
5,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
DETERGENTE DE LOUÇA SACO DE LIXO COM 10 UNIDADES DE 50 LITROS
Finalidade: MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE |
38,50 |
|
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| 13/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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38,50 |
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| 09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3778/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
38,50 |
| TOTAL |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
