Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3779
Data de lançamento:
11/05/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Assistência Social - PBFI - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LEITE
5,80
69,60
3.00
CANELA EM PÓ
2,50
7,50
5.00
AÇUCAR DE BAUNILHA
2,00
10,00
8.00
Açucar
5,80
46,40
3.00
sal de cozinha
2,00
6,00
2.00
TEMPERO COMPLETO
3,25
6,50
8.00
ARROZ
21,98
175,84
3.00
Pacote de guardanapo
3,50
10,50
12.00
Água Mineral
2,00
24,00
8.00
MOLHO INGLES
1,80
14,40
2.00
DOCE DE LEITE
9,24
18,48
8.10
PÃO
13,99
113,32
2.00
Chá de Erva doce
2,25
4,50
10.00
ovos de galinha
5,60
56,00
2.00
Margarina
5,85
11,70
2.00
Farinha de trigo
14,98
29,96
5.00
ERVILHA
4,25
21,25
2.00
BICARBONATO
2,50
5,00
2.00
fermento químico em pó
3,35
6,70
2.00
COCO RALADO
2,25
4,50
2.00
ÁGUA SANITÁRIA
4,39
8,78
4.00
prendedor
2,00
8,00
2.00
CHA PRETO
3,10
6,20
5.00
Azeite
10,99
54,95
2.00
MOLHO SHOYU
4,25
8,50
2.00
Chimia Artesanal
5,25
10,50
7.00
Queijo
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
7,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
LEITE CANELA EM PÓ AÇUCAR DE BAUNILHA Açucar sal de cozinha TEMPERO COMPLETO ARROZ Pacote de guardanapo Água Mineral MOLHO INGLES DOCE DE LEITE PÃO Chá de Erva doce ovos de galinha Margarina Farinha de trigo ERVILHA BICARBONATO fermento químico em pó COCO RALADO ÁGUA SANITÁRIA prendedor CHA PRETO Azeite MOLHO SHOYU Chimia Artesanal Queijo
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
788,08
13/05/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL
788,08
09/06/2022
Pagamento de Empenho 3779/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
788,08
TOTAL
788,08
788,08
788,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
