Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
378 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - |
580,00 |
1.160,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO - |
620,00 |
1.240,00 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO - |
45,00 |
90,00 |
| 4.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO - |
31,50 |
126,00 |
| 4.00 |
PINO MOLA DIANTEIRO CURTO - |
40,00 |
160,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA DIANTEIRO LONGO - |
45,00 |
90,00 |
| 6.00 |
BUCHA DE MOLA DIANTEIRA - |
30,00 |
180,00 |
| 1.00 |
LONA DE FREIO DIANTEIRA - |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
LONA DE FREIO TRASEIRA - |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
CONJUNTO DE FAROIS LADO ESQUERDO - |
945,00 |
945,00 |
| 2.00 |
PALHETA -
Para ônibus 110. |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMORTECEDOR TRASEIRO - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO - PINO MOLA DIANTEIRO CURTO - PINO MOLA DIANTEIRO LONGO - BUCHA DE MOLA DIANTEIRA - LONA DE FREIO DIANTEIRA - LONA DE FREIO TRASEIRA - CONJUNTO DE FAROIS LADO ESQUERDO - PALHETA -
Para ônibus 110. |
5.051,00 |
|
|
| 26/01/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
5.051,00 |
|
| 26/01/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
5.051,00 |
|
| 26/01/2022 |
liquidação indevida. |
|
-5.051,00 |
|
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.051,00 |
| TOTAL |
5.051,00 |
5.051,00 |
5.051,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
