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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	379	Data de lançamento:	24/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MOLA MESTRE -	580,00	1.160,00
2.00	PINO DE CENTRO -	30,00	60,00
2.00	PORCA 12 MM -	4,00	8,00
6.00	PINO DE MOLA -	42,00	252,00
6.00	CHAVETA -	10,00	60,00
6.00	PORCA 10 MM -	3,00	18,00
12.00	ARRUELA LISA -	9,00	108,00
12.00	ENGRAXADEIRA RETA 10MM -	3,00	36,00
2.00	ROLAMENTO CARDAN -	175,00	350,00
6.00	PINO DE MOLA TRASEIRO -	48,00	288,00
6.00	BUCHA DE MOLA -	20,00	120,00
6.00	chaveta dos pinos de mola -	10,00	60,00
6.00	PORCA -	3,00	18,00
12.00	ARRUELA ENCOSTO -	9,00	108,00
2.00	REPARO ESTABILIZADOR -	160,00	320,00
2.00	REPARO ESTABILIZADOR -	190,00	380,00
1.00	ELEMENTO DE FILTRO DE AR -	190,00	190,00
1.00	LONA DE FREIO TRASEIRA -	320,00	320,00
1.00	LONA DE FREIO DIANTEIRA -	320,00	320,00
6.00	BUCHA DE MOLA dianteira -	15,00	90,00
240.00	REBITE ALUMINIO -	0,35	84,00
1.00	conjunto secador de abertura - Para ônibus 112.	1.784,00	1.784,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2022	MOLA MESTRE - PINO DE CENTRO - PORCA 12 MM - PINO DE MOLA - CHAVETA - PORCA 10 MM - ARRUELA LISA - ENGRAXADEIRA RETA 10MM - ROLAMENTO CARDAN - PINO DE MOLA TRASEIRO - BUCHA DE MOLA - chaveta dos pinos de mola - PORCA - ARRUELA ENCOSTO - REPARO ESTABILIZADOR - REPARO ESTABILIZADOR - ELEMENTO DE FILTRO DE AR - LONA DE FREIO TRASEIRA - LONA DE FREIO DIANTEIRA - BUCHA DE MOLA dianteira - REBITE ALUMINIO - conjunto secador de abertura - Para ônibus 112.	6.134,00
26/01/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		6.134,00
26/01/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		6.134,00
26/01/2022	liquidação indevida.		-6.134,00
28/01/2022	Pagamento de Empenho 379/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.134,00
TOTAL		6.134,00	6.134,00	6.134,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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