Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GIANLUPPI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3802 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço scanner van 152
Finalidade: Serviço para o Carro (VAN 152) pertencente a frota da Secretaria Municipal da Saúde |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
Serviço scanner van 152
Finalidade: Serviço para o Carro (VAN 152) pertencente a frota da Secretaria Municipal da Saúde |
400,00 |
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| 21/12/2022 |
Estorno de empenho conforme memorando interno da administração e memorando 65/2022 SMS. |
-400,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
