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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	3806	Data de lançamento:	13/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01)	52,00	520,00
6.00	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01)	17,30	103,80
30.00	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG (quantidade mínima: 01)	11,64	349,20
4.00	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) (quantidade mínima: 01) Finalidade: AUXÍLIO DE MATERIAIS PARA SR DIONATAN SCHINEIDER SILVEIRA DA SILVA.	98,00	392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2022	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01) ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01) CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG (quantidade mínima: 01) PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) (quantidade mínima: 01) Finalidade: AUXÍLIO DE MATERIAIS PARA SR DIONATAN SCHINEIDER SILVEIRA DA SILVA.	1.365,00
31/05/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		1.365,00
13/06/2022	Pagamento de Empenho 3806/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.365,00
TOTAL		1.365,00	1.365,00	1.365,00
SALDO A PAGAR				0,00