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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3817	Data de lançamento:	13/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KG (quantidade mínima: 01)	4,99	24,95
2200.00	BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01)	1,06	2.332,00
3.00	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (quantidade mínima: 01) Finalidade: AUXÍLIO DE MATERIAIS P/ SR. DIONANTAN S. SILVEIRA DA SILVA	95,00	285,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2022	ADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KG (quantidade mínima: 01) BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (quantidade mínima: 01) Finalidade: AUXÍLIO DE MATERIAIS P/ SR. DIONANTAN S. SILVEIRA DA SILVA	2.641,95
18/05/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		2.641,95
14/06/2022	Pagamento de Empenho 3817/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.641,95
TOTAL		2.641,95	2.641,95	2.641,95
SALDO A PAGAR				0,00