Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3826 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Alface crespa, lisa, americana -
Batata doce -
Bergamota -
Biscoito pão, pacote de 500 gr -
Bolacha Artesanal, pacotes de 500 gramas, sabores diversos - |
3.313,35 |
3.313,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
Alface crespa, lisa, americana -
Batata doce -
Bergamota -
Biscoito pão, pacote de 500 gr -
Bolacha Artesanal, pacotes de 500 gramas, sabores diversos - |
3.313,35 |
|
|
| 16/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
3.313,35 |
|
| 16/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2022 - REF. MAIO/2022
Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 |
|
|
3.313,35 |
| TOTAL |
3.313,35 |
3.313,35 |
3.313,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
