Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3858 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Substituição de Material lava a jato para as duas UBS da cidade -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS
Recurso PIES. |
783,73 |
1.567,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
Substituição de Material lava a jato para as duas UBS da cidade -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS
Recurso PIES. |
1.567,46 |
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| 17/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.567,46 |
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| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3858/2022 - REF. MAIO/2022
Magalu Pagamentos Ltda - 28563 |
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1.567,46 |
| TOTAL |
1.567,46 |
1.567,46 |
1.567,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
