MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CAIXA DE FOLHA A4
25,00
250,00
4.00
TNT
30,00
120,00
2.00
COLA
34,95
69,90
100.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
1,80
180,00
3.00
EVA 40X48 DIVERSAS CORES
35,00
105,00
5.00
CADERNO 96 FLS GRANDE
11,50
57,50
50.00
CANETA AZUL
1,25
62,50
6.00
EVA 40X48 DIVERSAS CORES
7,95
47,70
1.00
Apontador
2,90
2,90
11.00
Tintas
Finalidade: MATERIAIS P/ CMAEE
9,50
104,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
CAIXA DE FOLHA A4 TNT COLA BASTÃO COLA QUENTE GROSSO EVA 40X48 DIVERSAS CORES CADERNO 96 FLS GRANDE CANETA AZUL EVA 40X48 DIVERSAS CORES Apontador Tintas
Finalidade: MATERIAIS P/ CMAEE
1.000,00
18/05/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL
1.000,00
19/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3872/2022 - REF. MAIO/2022
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
