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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3894	Data de lançamento:	18/05/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 19.05.2022	0,00	963,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 19.05.2022	963,43
18/05/2022	Valor referente a férias de maio de 2022.		963,43
18/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario			33,72
18/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario			38,53
19/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524			891,18
TOTAL		963,43	963,43	963,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	18/05/2022	33,72	Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	18/05/2022	38,53	Lançada
TOTAL		72,25

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