Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3905 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Café Baristo |
51,20 |
307,20 |
| 8.00 |
CHOCOLATE PRIME BARISTO |
54,90 |
439,20 |
| 8.00 |
LEITE BARISTO |
51,43 |
411,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
Café Baristo CHOCOLATE PRIME BARISTO LEITE BARISTO |
1.157,84 |
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| 23/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.157,84 |
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| 25/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3905/2022 - REF. MAIO/2022
BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - 26758 |
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1.157,84 |
| TOTAL |
1.157,84 |
1.157,84 |
1.157,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
