Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3961 |
Data de lançamento: |
23/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD/PBF - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cilindro de embreagem |
490,00 |
490,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
378,00 |
756,00 |
| 2.00 |
BATENTE C/ COIFA |
67,00 |
134,00 |
| 2.00 |
COXIN TRASEIRO CABINE |
139,00 |
278,00 |
| 1.00 |
LIQUI FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, KA 147. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2022 |
Cilindro de embreagem AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE C/ COIFA COXIN TRASEIRO CABINE LIQUI FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, KA 147. |
1.690,00 |
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| 25/05/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
1.690,00 |
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| 26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2022 - REF. MAIO/2022
Pedro Adroaldo Fernandes Darold-me - 988 |
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1.690,00 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
