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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S

Dados do Empenho
Número do empenho: 3963 Data de lançamento: 23/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.30 BATATA AMARELA KG 6,79 8,83
1.00 Ovos de granja embalado Dúzia 9,99 9,99
1.00 couve flor 4,99 4,99
1.00 Brócolis 4,49 4,49
1.39 BOVINO MOIDA 36,57 50,83
1.00 CREME DE LEITE 10,20 10,20
1.05 Beterraba kg 5,99 6,29
0.95 Cenoura 7,99 7,59
1.05 Tomate 6,99 7,34
1.00 ÓLEO DE SOJA, latas de 900 ml 11,31 11,31
3.31 coxa e sobre coxa frango 10,99 36,38
2.24 coxa e sobre coxa frango. 10,99 24,62
1.00 Arroz blue ville 4,62 4,62
5.00 Queijo mussarela 7,49 37,45
1.18 Cebola pera Finalidade: Gêneros alimentícios para reunião dos professores da rede muncipal de ensino. 5,29 6,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2022 BATATA AMARELA KG Ovos de granja embalado Dúzia couve flor Brócolis BOVINO MOIDA CREME DE LEITE Beterraba kg Cenoura Tomate ÓLEO DE SOJA, latas de 900 ml coxa e sobre coxa frango coxa e sobre coxa frango. Arroz blue ville Queijo mussarela Cebola pera Finalidade: Gêneros alimentícios para reunião dos professores da rede muncipal de ensino. 231,17
09/06/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 231,17
09/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2022 - REF. JUNHO/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - supermercado - 27284 231,17
TOTAL 231,17 231,17 231,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.