Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3970
Data de lançamento:
24/05/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
CAL PINTURA cal para pintura parque de rodeio
15,73
393,25
1.00
PINO MACHO 2P 10A pino para manutenção do compressor do parque de obras -
5,20
5,20
1.00
Pino derivação 3 saidas 2P+T-TE pino para manutenção do compressor do parque de obras -
10,53
10,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2022
CAL PINTURA cal para pintura parque de rodeio PINO MACHO 2P 10A pino para manutenção do compressor do parque de obras - Pino derivação 3 saidas 2P+T-TE pino para manutenção do compressor do parque de obras -
408,98
31/05/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN
408,98
13/06/2022
Pagamento de Empenho 3970/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
408,98
TOTAL
408,98
408,98
408,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
