Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3978 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
270,49 |
540,98 |
| 2.00 |
PIVO |
134,52 |
269,04 |
| 2.00 |
BANDEJA |
450,00 |
900,00 |
| 1.00 |
cubo de roda traseiro
Para manutenção da toro 157. |
837,60 |
837,60 |
| 1.00 |
JG PASTILHAS FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
DISCO DE FREIO PIVO BANDEJA cubo de roda traseiro
Para manutenção da toro 157. JG PASTILHAS FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
2.827,62 |
|
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| 31/05/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.827,62 |
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| 02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2022 - REF. MAIO/2022
Marcia Terezinha Pacheco - 28253 |
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2.827,62 |
| TOTAL |
2.827,62 |
2.827,62 |
2.827,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
