Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
399
Data de lançamento:
25/01/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESENGRAXANTE -
109,00
109,00
3.00
MEKACIL EC 50L -
129,00
387,00
1.00
SABONETE DESENGRAXANTE -
85,00
85,00
3.00
Pano de microfibra -
17,00
51,00
2.00
DESINFETANTE -
21,00
42,00
2.00
ALVEJANTE -
Para lavador do parque de máquinas.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2022
DESENGRAXANTE - MEKACIL EC 50L - SABONETE DESENGRAXANTE - Pano de microfibra - DESINFETANTE - ALVEJANTE -
Para lavador do parque de máquinas.
704,00
31/01/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
704,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: DESENGRAXANTE -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: MEKACIL EC 50L -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: SABONETE DESENGRAXANTE -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Pano de microfibra -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: DESINFETANTE -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: ALVEJANTE -
Para lavador do parque de máquinas..
704,00
TOTAL
704,00
704,00
704,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
