Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4263
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Atenção Básica - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Garrafa termica para as ubss -
122,00
244,00
1.00
PINO MACHO 2 P 10 A
5,00
5,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,00
3,00
1.00
FITA ISOLANTE
7,00
7,00
1.00
SUPORTE para luz
8,00
8,00
3.00
CORDÃO PARALELO
5,50
16,50
1.00
Torneira eletrica para ubs centro
83,00
83,00
1.00
Assento para vaso sanitário
105,00
105,00
1.00
CAIXA DE AGUA descarga
Recurso Pies
49,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
Garrafa termica para as ubss - PINO MACHO 2 P 10 A FITA VEDA ROSCA FITA ISOLANTE SUPORTE para luz CORDÃO PARALELO Torneira eletrica para ubs centro Assento para vaso sanitário CAIXA DE AGUA descarga
Recurso Pies
520,50
02/06/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
520,50
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2022 - REF. JUNHO/2022
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991
520,50
TOTAL
520,50
520,50
520,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
