Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4282
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BASE CORAL DECORA MF 16L
634,80
634,80
1.00
PINCEL 2.1/2 POLATLAS
10,62
10,62
1.00
PINCEL 4 POLATLAS
18,09
18,09
1.00
ROLO ESPUMA 15CM C/CABO METAL ROMA
4,14
4,14
1.00
ROLO LA 15CM ATLAS ANTI GOTA
Finalidade: Materiais de pintura para EMEF 18 de Abril
19,49
19,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
BASE CORAL DECORA MF 16L PINCEL 2.1/2 POLATLAS PINCEL 4 POLATLAS ROLO ESPUMA 15CM C/CABO METAL ROMA ROLO LA 15CM ATLAS ANTI GOTA
Finalidade: Materiais de pintura para EMEF 18 de Abril
687,14
30/06/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
687,14
04/07/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4282/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
687,14
TOTAL
687,14
687,14
687,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
