Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTA HOMOCINÉTICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Van 113. |
577,50 |
577,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
JUNTA HOMOCINÉTICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Van 113. |
577,50 |
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| 08/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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577,50 |
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| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2022 - REF. JULHO/2022
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
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577,50 |
| TOTAL |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
