Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4342 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.80 |
Gasolina |
7,33 |
335,71 |
| 37.36 |
Gasolina |
7,33 |
273,85 |
| 23.00 |
Gasolina |
7,33 |
168,59 |
| 35.00 |
Gasolina |
7,33 |
256,55 |
| 40.00 |
Gasolina |
7,33 |
293,20 |
| 53.03 |
Gasolina |
7,33 |
388,71 |
| 51.00 |
Gasolina
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
7,33 |
373,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
2.090,44 |
|
|
| 07/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
2.090,44 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4342/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.090,44 |
| TOTAL |
2.090,44 |
2.090,44 |
2.090,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
