| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 4345 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.35 | Gasolina | 7,33 | 332,42 |
| 40.00 | Gasolina | 7,33 | 293,20 |
| 35.00 | Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL | 7,33 | 256,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Gasolina Gasolina Gasolina Finalidade: COMBUSTÍVEL | 882,17 | ||
| 07/06/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 882,17 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 4345/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 882,17 | ||
| TOTAL | 882,17 | 882,17 | 882,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
