| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 4352 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.51 | Gasolina | 7,33 | 274,95 |
| 43.37 | Gasolina | 7,33 | 317,90 |
| 47.00 | Gasolina | 7,33 | 344,51 |
| 48.03 | Gasolina | 7,33 | 352,06 |
| 46.03 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 7,33 | 337,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 1.626,82 | ||
| 07/06/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 1.626,82 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 4352/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.626,82 | ||
| TOTAL | 1.626,82 | 1.626,82 | 1.626,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
