| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 779.97 | OLEO DIESEL S10 | 7,10 | 5.537,79 |
| 59.70 | Diesel S-500 | 7,02 | 419,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 | 5.956,88 | ||
| 07/06/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 5.956,88 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 4362/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.956,88 | ||
| TOTAL | 5.956,88 | 5.956,88 | 5.956,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
