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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	437	Data de lançamento:	26/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MASCARA DESCART. C/ ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADES - Para escolas da rede municipal de ensino e motoristas do transporte escolar.	25,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2022	MASCARA DESCART. C/ ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADES - Para escolas da rede municipal de ensino e motoristas do transporte escolar.	250,00
04/02/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		250,00
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: MASCARA DESCART. C/ ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADES - Para escolas da rede municipal de ensino e motoristas do transporte escolar..			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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