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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4419 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Cruz Alta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONSERTO VD 03 - VD 03 24,00 72,00
1.00 CONSERTO VD 04 - VD 04 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA Onibus 161, 34,109. 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 CONSERTO VD 03 - VD 03 CONSERTO VD 04 - VD 04 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA Onibus 161, 34,109. 101,00
28/06/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 101,00
01/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2022 - REF. JUNHO/2022 BORILLI PNEUS LTDA - 28766 101,00
TOTAL 101,00 101,00 101,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.