Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TERHORST & TERHORST LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4452 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Bola de vôlei |
139,00 |
417,00 |
| 1.00 |
Bomba de encher bola
Finalidade: MATERIAL DESPORTIVO |
49,80 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
Bola de vôlei Bomba de encher bola
Finalidade: MATERIAL DESPORTIVO |
466,80 |
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| 25/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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466,80 |
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| 26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2022 - REF. JULHO/2022
Terhorst & Terhorst Ltda - 28035 |
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466,80 |
| TOTAL |
466,80 |
466,80 |
466,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
