Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4470 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Margarina |
11,75 |
23,50 |
| 2.16 |
Presunto |
24,99 |
53,98 |
| 1.90 |
Queijo |
41,99 |
79,78 |
| 3.07 |
PÃO DE SANDUICHE
Finalidade: LANCHE P/ OFICINA DO CRAS |
16,29 |
50,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
Margarina Presunto Queijo PÃO DE SANDUICHE
Finalidade: LANCHE P/ OFICINA DO CRAS |
207,27 |
|
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| 09/06/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
207,27 |
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| 10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2022 - REF. JUNHO/2022
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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207,27 |
| TOTAL |
207,27 |
207,27 |
207,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
