Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4475 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO USB V3 3 METROS - |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CABO USB V3 1.8 METROS -
Para o setor de comunicação. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
CABO USB V3 3 METROS - CABO USB V3 1.8 METROS -
Para o setor de comunicação. |
65,00 |
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| 28/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
65,00 |
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| 06/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4475/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
