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Exercício: 2022
Nome do Credor: CLEBER STEFANELLO FACCO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4511	Data de lançamento:	06/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a uma diária com pernoite (398,99) a Porto Alegre no dia 07/06/2022 e uma diária sem pernoite (164,01) no dia 08/06/2022, em agenda no INCRA.	563,00	563,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2022	Valor referente a uma diária com pernoite (398,99) a Porto Alegre no dia 07/06/2022 e uma diária sem pernoite (164,01) no dia 08/06/2022, em agenda no INCRA.	563,00
07/06/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		563,00
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2022 - REF. JUNHO/2022 Cleber Stefanello Facco - 159			563,00
TOTAL		563,00	563,00	563,00
SALDO A PAGAR				0,00