Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4517 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PILHA AAA C/4 |
6,36 |
12,72 |
| 2.00 |
PILHA AA4 C/ 4UN |
5,99 |
11,98 |
| 3.00 |
GRAMPO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX. 5.000UN |
9,00 |
27,00 |
| 30.00 |
BASTÃO COLA QUENTE FINO |
0,70 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
PILHA AAA C/4 PILHA AA4 C/ 4UN GRAMPO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX. 5.000UN BASTÃO COLA QUENTE FINO |
72,70 |
|
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| 21/10/2022 |
Estorno cfe memorando interno n.º204/2022 |
-72,70 |
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|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
