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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho

Número do empenho:	4553	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	ÁLCOOL GEL EMBALAGEM ATÉ 2 L	15,60	312,00
10.00	ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L	9,17	91,70
100.00	SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UN	3,97	397,00
200.00	SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN	3,90	780,00
150.00	SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN	3,41	511,50
50.00	SACO PARA LIXO DE 15 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: Materiais para UBS Recurso inc 4500	3,41	170,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	ÁLCOOL GEL EMBALAGEM ATÉ 2 L ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 15 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: Materiais para UBS Recurso inc 4500	2.262,70
24/06/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		2.262,70
27/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4553/2022 - REF. JUNHO/2022 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991			2.262,70
TOTAL		2.262,70	2.262,70	2.262,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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