| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4554 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE | 10,39 | 124,68 |
| 12.00 | RODO | 11,70 | 140,40 |
| 30.00 | FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA | 3,88 | 116,40 |
| 60.00 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA | 1,58 | 94,80 |
| 10.00 | ESPONJA DE AÇO | 2,23 | 22,30 |
| 100.00 | PEDRA SANITÁRIA | 2,33 | 233,00 |
| 7.00 | LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P | 4,10 | 28,70 |
| 7.00 | LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M | 4,10 | 28,70 |
| 5.00 | AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML | 11,29 | 56,45 |
| 20.00 | SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG | 7,44 | 148,80 |
| 40.00 | TOALHA DE LIMPEZA PEQUENA | 6,24 | 249,60 |
| 5.00 | VASSOURA DE PALHA | 29,34 | 146,70 |
| 60.00 | PANO DE CHÃO Finalidade: Materiais de limpeza para UBS Recurso inc 4500. | 7,87 | 472,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE RODO FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ESPONJA DE AÇO PEDRA SANITÁRIA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG TOALHA DE LIMPEZA PEQUENA VASSOURA DE PALHA PANO DE CHÃO Finalidade: Materiais de limpeza para UBS Recurso inc 4500. | 1.862,73 | ||
| 21/06/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.862,73 | ||
| 20/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2022 - REF. JUNHO/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989 | 1.862,73 | ||
| TOTAL | 1.862,73 | 1.862,73 | 1.862,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
