Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4570 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Botijão de Gás P-45. -
Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO
Para EMEI Vó Justina Rossatto. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
Botijão de Gás P-45. -
Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO
Para EMEI Vó Justina Rossatto. |
560,00 |
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| 04/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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560,00 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2022 - REF. JULHO/2022
LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO - 26514 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
