Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4591 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Aquecedor
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Recurso RBC |
131,61 |
921,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2022 |
Aquecedor
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Recurso RBC |
921,27 |
|
|
| 09/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
921,27 |
|
| 10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4591/2022 - REF. JUNHO/2022
Magalu Pagamentos Ltda - 28563 |
|
|
921,27 |
| TOTAL |
921,27 |
921,27 |
921,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
