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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4626 Data de lançamento: 10/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BASE CORAL DECORA P SB 3,2L 168,00 168,00
2.00 BASE CORAL DECORA P SB 3,2L 167,50 335,00
2.00 BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L 114,00 228,00
3.00 BASE CORAL DECORA P SB 3,2L 159,84 479,52
2.00 FITA CREPE 18 MM - 18 MM 8,13 16,26
3.60 FORRO PVC MEDAFORROS 10X8 FRISADO - MEDAFORROS 10X8 FRISADO 28,32 101,95
16.20 MEIA CANA PINUS 2,70 M 3,38 54,76
20.00 Parafuso para forro PVC FLANGE 4,2X13 - PVC FLANGE 4,2X13 0,25 4,91
1.00 VERNIZ RESICOLOR COPAL 3,6L - RESICOLOR COPAL 3,6L 104,93 104,93
1.00 BASE CORAL CORALIT 3,2L. - 3,2L. 79,30 79,30
3.00 BASE CORAL DECORA P SB 3,2L 176,50 529,50
1.00 Rolo lã 23cm Finalidade: Materiais de construção para EMEF João soares de Barros 39,20 39,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2022 BASE CORAL DECORA P SB 3,2L BASE CORAL DECORA P SB 3,2L BASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2L BASE CORAL DECORA P SB 3,2L FITA CREPE 18 MM - 18 MM FORRO PVC MEDAFORROS 10X8 FRISADO - MEDAFORROS 10X8 FRISADO MEIA CANA PINUS 2,70 M Parafuso para forro PVC FLANGE 4,2X13 - PVC FLANGE 4,2X13 VERNIZ RESICOLOR COPAL 3,6L - RESICOLOR COPAL 3,6L BASE CORAL CORALIT 3,2L. - 3,2L. BASE CORAL DECORA P SB 3,2L Rolo lã 23cm Finalidade: Materiais de construção para EMEF João soares de Barros 2.141,33
30/06/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 2.141,33
04/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4626/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.141,33
TOTAL 2.141,33 2.141,33 2.141,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.