3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PIVO LADO DIREITO - LADO DIREITO
105,46
105,46
1.00
PIVO LADO ESQUERDO - LADO ESQUERDO
105,46
105,46
1.00
BANDEJA LADO ESQUERDO - LADO ESQUERDO
377,34
377,34
1.00
BANDEJA LADO DIREITO - LADO DIREITO
377,34
377,34
2.00
BIELETA ESQUERDA E DIREITA - ESQUERDA E DIREITA
62,90
125,80
1.00
CUBO ROLAMENTO DIANTEIRO
126,78
126,78
1.00
Jogo de pastilha DIANTEIRO - DIANTEIRO
75,40
75,40
2.00
MOLA TRAZEIRA
379,96
759,92
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO -KIT - -KIT
275,44
550,88
2.00
DISCO DE FREIO
175,00
350,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
207,88
415,76
2.00
BARRA AXIAL
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA PÁLIO 132.
59,93
119,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2022
PIVO LADO DIREITO - LADO DIREITO PIVO LADO ESQUERDO - LADO ESQUERDO BANDEJA LADO ESQUERDO - LADO ESQUERDO BANDEJA LADO DIREITO - LADO DIREITO BIELETA ESQUERDA E DIREITA - ESQUERDA E DIREITA CUBO ROLAMENTO DIANTEIRO Jogo de pastilha DIANTEIRO - DIANTEIRO MOLA TRAZEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO -KIT - -KIT DISCO DE FREIO AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA AXIAL
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA PÁLIO 132.
3.490,00
30/06/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
ISMAEL TERHORST
3.490,00
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4634/2022 - REF. JUNHO/2022
Marcia Terezinha Pacheco - 28253
3.490,00
TOTAL
3.490,00
3.490,00
3.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
