Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.06.2022 |
2.593,77 |
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| 10/06/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de junho de 2022. |
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2.593,77 |
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| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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62,82 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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70,51 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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76,78 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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86,18 |
| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.297,48 |
| TOTAL |
2.593,77 |
2.593,77 |
2.593,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
