Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4664 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 13.06.2022 |
0,00 |
2.308,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 13.06.2022 |
2.308,49 |
|
|
| 10/06/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de junho de 2022. |
|
2.308,49 |
|
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
|
|
323,32 |
| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4664/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.985,17 |
| TOTAL |
2.308,49 |
2.308,49 |
2.308,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE |
10/06/2022 |
323,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
323,32 |
|
|
