Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4677
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BASE CORAL CORALIT TRAD F800 ML
50,10
50,10
1.00
BASE CORAL CORALIT TRAD F800 ML
53,00
53,00
1.00
BASE CORAL CORALIT TRAD F800 ML
59,60
59,60
1.00
PINCEL 2.1/2 POLATLAS
8,66
8,66
1.00
ROLO ESPUMA 05CM C/CABO
5,61
5,61
1.00
ROLO ESPUMA 09CM C/CABO
6,67
6,67
1.00
SOLVENTE RESICOLOR 900 ML
Finalidade: Materiais para manutenção da EMEF 18 de Abril
23,80
23,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
BASE CORAL CORALIT TRAD F800 ML BASE CORAL CORALIT TRAD F800 ML BASE CORAL CORALIT TRAD F800 ML PINCEL 2.1/2 POLATLAS ROLO ESPUMA 05CM C/CABO ROLO ESPUMA 09CM C/CABO SOLVENTE RESICOLOR 900 ML
Finalidade: Materiais para manutenção da EMEF 18 de Abril
207,44
30/06/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
207,44
04/07/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4677/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
207,44
TOTAL
207,44
207,44
207,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
