Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4681 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT SOQUETE TRAMONTINA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR SOQUETE MAKITA
Finalidade: Materiais eletricos para Sala da SMECD |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
KIT SOQUETE TRAMONTINA ADAPTADOR SOQUETE MAKITA
Finalidade: Materiais eletricos para Sala da SMECD |
60,00 |
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| 21/06/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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60,00 |
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| 30/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2022 - REF. JUNHO/2022
Cristiano de Moura Belle Ltda - 29010 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
