Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4683 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
DETECTOR DE FUMAÇA |
285,00 |
4.275,00 |
| 2.00 |
Extintor ABC de 4kg |
160,00 |
320,00 |
| 1.00 |
ACIONADOR DE ALARME
Finalidade: EQUIPAMENTOS PPCI PARA EMEF 18 DE ABRIL. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
DETECTOR DE FUMAÇA Extintor ABC de 4kg ACIONADOR DE ALARME
Finalidade: EQUIPAMENTOS PPCI PARA EMEF 18 DE ABRIL. |
5.145,00 |
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| 01/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
5.145,00 |
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| 04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2022 - REF. JULHO/2022
MARIELZA CAVALLI ME - 27565 |
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5.145,00 |
| TOTAL |
5.145,00 |
5.145,00 |
5.145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
