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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho

Número do empenho:	4698	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L	9,17	440,16
50.00	SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UN	3,97	198,50
50.00	SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN	3,90	195,00
50.00	SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN	3,41	170,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN	1.004,16
27/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		1.004,16
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4698/2022 - REF. JULHO/2022 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991			1.004,16
TOTAL		1.004,16	1.004,16	1.004,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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