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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4701	Data de lançamento:	14/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	1,58	79,00
10.00	PEDRA SANITÁRIA	2,33	23,30
15.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M	4,10	61,50
10.00	AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML	11,29	112,90
50.00	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: Produtos de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino	7,44	372,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2022	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PEDRA SANITÁRIA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: Produtos de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino	648,70
04/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		648,70
20/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2022 - REF. JULHO/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989			648,70
TOTAL		648,70	648,70	648,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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