Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: A ADAM PRE MOLDADOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4717 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.01.00.00 - OBRAS EM RUAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
GUIA MEIO FIO 10 CM - MEIO FIO 10 CM
Finalidade: MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA |
24,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
GUIA MEIO FIO 10 CM - MEIO FIO 10 CM
Finalidade: MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA |
600,00 |
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| 15/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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600,00 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2022 - REF. JUNHO/2022
A ADAM PRE MOLDADOS EIRELI - 28886 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
